2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門預(yù)算公開
作者：江蘇高院 發(fā)布時(shí)間：2017-03-07 瀏覽次數(shù)：11639
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度預(yù)算績效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
江蘇省高級(jí)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
1、依法審判法律規(guī)定由高級(jí)人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。
2、依法審判法律規(guī)定由高級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。
3、受理不服全省各級(jí)人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)人民法院再審；審理最高人民法院指令再審的各類案件。
4、依法審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
5、依法對(duì)下級(jí)人民法院行使指定管轄權(quán)。
6、審判無期徒刑、死緩刑的減刑案件，指導(dǎo)下級(jí)法院假釋工作。
7、監(jiān)督下級(jí)人民法院的審判工作。
8、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
9、依法決定國家賠償。
10、統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全省各級(jí)人民法院的執(zhí)行工作。
11、組織、指導(dǎo)下級(jí)人民法院辦理司法協(xié)助事項(xiàng)，開展同外國司法界、國際組織之間的司法交流活動(dòng)。
12、對(duì)地方性法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
13、對(duì)省高級(jí)人民法院的法官和其他工作人員開展思想政治教育，組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)下級(jí)人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官及其他工作人員；協(xié)助省主管部門管理全省各級(jí)人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。
14、領(lǐng)導(dǎo)全省各級(jí)人民法院的監(jiān)察工作。
15、按照權(quán)限管理本院所屬事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體。
16、在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。
17、承辦其他應(yīng)由省高級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
18、徐州鐵路法院：依法受理最高人民法院《關(guān)于鐵路運(yùn)輸法院案件管理范圍的若干規(guī)定》指定的專屬管理案件；根據(jù)最高人民法院法釋（2012）10號(hào)文的規(guī)定，受理國家鐵路和合資（地方）鐵路，部分線路及江蘇高院指定管理的其他民、商事案件；依法對(duì)不服本院生效裁判提出申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣瑢?duì)確有錯(cuò)誤的案件進(jìn)行再審；對(duì)本院生效的裁判文書進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行，并辦理上級(jí)法院指定執(zhí)行案件。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。省法院將指導(dǎo)全省法院認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實(shí)省第十三次黨代會(huì)決策部署，深刻理解和把握“讓法治成為江蘇發(fā)展核心競爭力的重要標(biāo)志”這一全新命題對(duì)司法工作提出的新要求，以深化司法體制改革為動(dòng)力，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，大力提升自身建設(shè)水平，為實(shí)現(xiàn)高水平小康社會(huì)目標(biāo)定位提供相適應(yīng)的高水平司法保障，更加積極地投身“強(qiáng)富美高”新江蘇建設(shè)。
一是依法服務(wù)和保障創(chuàng)新，促進(jìn)更高質(zhì)量和效益的發(fā)展。圍繞創(chuàng)新在發(fā)展全局中的核心位置，立足司法推進(jìn)全面創(chuàng)新，充分發(fā)揮法治規(guī)則引領(lǐng)作用，高度重視新業(yè)態(tài)新交易模式引發(fā)的新類型案件，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，妥善處理金融類糾紛案件，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的針對(duì)性、實(shí)效性。
二是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，依法保護(hù)人民群眾各方面權(quán)益。依法懲治和預(yù)防刑事犯罪，平等保護(hù)民事權(quán)利，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善，強(qiáng)化執(zhí)行威懾和執(zhí)行懲戒，推動(dòng)法治政府建設(shè)，不斷滿足人民群眾多元司法需求，努力讓人民群眾通過司法審判活動(dòng)增強(qiáng)獲得感和幸福感。
三是穩(wěn)步推進(jìn)司法改革，不斷提升司法公信力。認(rèn)真按照中央、省委和最高人民法院的工作部署，穩(wěn)妥有序推進(jìn)司法改革，全面推進(jìn)司法責(zé)任制、法官員額制、司法人員分類管理、司法人員職業(yè)保障制度改革，深入推進(jìn)以審判為中心訴訟制度改革，扎實(shí)推進(jìn)涉訴信訪制度改革，確保將中央、省委和最高人民法院部署的各項(xiàng)改革任務(wù)落到實(shí)處。
四是全面加強(qiáng)法院隊(duì)伍建設(shè)，努力打造高水平司法。堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，按照“五個(gè)過硬”的要求，不斷提高司法能力和水平，以零容忍的態(tài)度查處和懲治違紀(jì)違法行為，更好地發(fā)揮司法職能作用，建設(shè)一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)娜嗣穹ㄔ宏?duì)伍。
五是自覺接受各方監(jiān)督，促進(jìn)司法為民公正司法。繼續(xù)完善接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、檢察監(jiān)督及社會(huì)各界監(jiān)督機(jī)制，健全人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)、建議辦理等制度，注重聽取社會(huì)各界和群眾的意見，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)全省法院工作。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
（1）辦公室 協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理政務(wù)工作；督辦院黨組會(huì)議、院長辦公會(huì)議決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)與省人大代表聯(lián)絡(luò)工作，督辦省人大代表建議和省政協(xié)委員提案及來信；負(fù)責(zé)院重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和機(jī)關(guān)公務(wù)接待活動(dòng)；歸口管理全省法院外事和港澳臺(tái)工作；負(fù)責(zé)院黨組文件理文和保密指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)檔案、律師閱卷、收發(fā)、圖書資料管理等工作。
（2）組織人事處 負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)人員考核、調(diào)配、任免、軍轉(zhuǎn)干部安置等人事管理工作；負(fù)責(zé)承辦本院機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的具體工作；負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)人員工資、福利、人事檔案、崗位目標(biāo)考核等管理工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)后備干部的管理；協(xié)助業(yè)務(wù)主管部門做好本院機(jī)關(guān)人員招錄工作等；負(fù)責(zé)書記員分類管理工作。
（3）法官管理處 負(fù)責(zé)承辦全省法院系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、院印刻制等工作；協(xié)助地方黨委組織部門抓好法院系統(tǒng)黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和后備干部的管理；協(xié)助業(yè)務(wù)主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下級(jí)法院招用人員，承辦法院系統(tǒng)新進(jìn)人員考試錄用審核工作；擬定全省法院法官等級(jí)管理工作；負(fù)責(zé)承辦全省法院司法警察警銜評(píng)授管理工作；負(fù)責(zé)下級(jí)法院人事信息的采集、使用、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)承辦人民陪審員的選任、管理的具體工作等。
（4）教育處 負(fù)責(zé)全省法院隊(duì)伍的思想政治工作；負(fù)責(zé)全省法院評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和各項(xiàng)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；研究制定全省法院各類人員的教育規(guī)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)章制度，并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。
（5）立案庭 負(fù)責(zé)本院管轄的各類案件審查立案和受理、訴前保全、司法救助的實(shí)施、訴訟費(fèi)用的收取等工作；負(fù)責(zé)本院訴訟服務(wù)窗口接待、訴訟咨詢、訴訟服務(wù)熱線、江蘇法院訴訟服務(wù)網(wǎng)工作；負(fù)責(zé)處理涉訴信訪相關(guān)工作，包括涉訴信訪接待、轉(zhuǎn)辦工作，信訪終結(jié)、監(jiān)督等案件處理，以及重要時(shí)期、重大活動(dòng)期間的接訪工作；負(fù)責(zé)一審、二審、申請(qǐng)?jiān)賹徝袷隆⑿姓⑿淌伦栽V、國家賠償不予受理(立案)案件的審查，以及民事申請(qǐng)?jiān)賹彴讣俨霉ぷ鳎回?fù)責(zé)省法院機(jī)關(guān)訴調(diào)對(duì)接工作；負(fù)責(zé)全省法院立案登記、訴訟服務(wù)、涉訴信訪、案件速裁、訴調(diào)對(duì)接等工作指導(dǎo)。同時(shí)，承擔(dān)涉外、涉港澳臺(tái)送達(dá)和司法協(xié)助工作。
（6）執(zhí)行裁判庭 負(fù)責(zé)由本院管轄的執(zhí)行異議案件、執(zhí)行復(fù)議案件、對(duì)消極執(zhí)行督辦案件以外的執(zhí)行監(jiān)督案件、執(zhí)行異議之訴案件的審理，以及辦理與上述執(zhí)行裁判相關(guān)的請(qǐng)示案件等。
（7）刑事審判第一庭 依法審判危害國家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身權(quán)利民主權(quán)利罪、妨害社會(huì)管理秩序罪、危害國防利益罪等第一、二審案件；辦理相關(guān)大案要案的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)事宜；負(fù)責(zé)全省法院少年法庭的指導(dǎo)工作。
（8）刑事審判第二庭 依法審判破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪、貪污賄賂罪、瀆職罪等第一、二審案件；依法審判涉外、涉港澳臺(tái)、涉僑以及涉邪教犯罪第一、二審案件；辦理相關(guān)大案要案的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)事宜。
（9）民事審判第一庭 依法審判第一、二審有關(guān)婚姻、家庭、人身權(quán)利、房產(chǎn)及相關(guān)合同等糾紛案件；審理適用特別程序的案件；指導(dǎo)人民法庭工作。
（10）民事審判第二庭 依法審判第一、二審合同、證券、票據(jù)等糾紛案件。
（11）民事審判第三庭 依法審判第一、二審知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案件；依法審判有關(guān)涉外、涉港澳臺(tái)案件。
（12）行政審判庭 依法審判第一、二審行政案件；審判有關(guān)行政審判監(jiān)督案件；審查行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案件；辦理行政賠償案件。
（13）環(huán)境資源審判庭 負(fù)責(zé)依法審理土地和環(huán)境資源保護(hù)類案件。
（14）審判監(jiān)督第一庭 復(fù)查本院立案審查的所有刑事申訴案件、針對(duì)本院生效行政裁判提出的申訴案件、部分人大代表關(guān)注的交督辦申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣⒉糠置裆淌律暾?qǐng)?jiān)賹彴讣徖韽?fù)查之后決定再審的案件。審理最高人民法院指令再審、最高人民檢察院抗訴及其他針對(duì)本院生效裁判進(jìn)行再審的刑事、民商事、行政再審案件。審理中級(jí)法院一審再審后的上訴案件。審理死刑緩期二年執(zhí)行（包含限制減刑）和無期徒刑罪犯的減刑、假釋案件（不包括前述罪犯減為有期徒刑后的再減刑或假釋案件），“三類罪犯”減刑假釋案件備案審查及審核工作。對(duì)全省法院相應(yīng)于以上審判內(nèi)容的審判監(jiān)督業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。
（15）審判監(jiān)督第二庭 負(fù)責(zé)當(dāng)事人不服中級(jí)人民法院民事生效裁判的申請(qǐng)?jiān)賹彴讣⑹∪嗣駲z察院提出的檢察監(jiān)督案件（包括對(duì)本院民事生效裁判的檢察建議案件，對(duì)中級(jí)人民法院民事生效裁判的抗訴案件）、以及本院院長依職權(quán)提起再審案件的審查，決定是否啟動(dòng)再審和啟動(dòng)再審后的再審審理。負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)人民法院民事審判監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
（16）審判監(jiān)督第三庭 負(fù)責(zé)各類申請(qǐng)?jiān)賹彴讣膶彶楣ぷ鳌?/span>
（17）執(zhí)行局 執(zhí)行本院一審生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書；辦理當(dāng)事人對(duì)中級(jí)人民法院在執(zhí)行過程中作出的拘留、罰款決定不服，向本院申請(qǐng)復(fù)議的案件；統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全省法院執(zhí)行工作。
（18）研究室 承擔(dān)重要文稿起草、信息編報(bào)工作；組織開展有關(guān)法律適用及司法實(shí)務(wù)問題調(diào)研活動(dòng)；負(fù)責(zé)《江蘇省高級(jí)人民法院公報(bào)》、《審判研究》等刊物編輯工作；組織遴選編報(bào)典型指導(dǎo)性案例；參與地方立法活動(dòng)，組織法律、法規(guī)等修改工作；組織開展全省法院學(xué)術(shù)交流、論文研討活動(dòng)；根據(jù)中央和最高人民法院司法體制改革部署，制定提出江蘇法院司法改革實(shí)施方案，參與管理、組織、協(xié)調(diào)、研究、論證法院系統(tǒng)司法改革各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與省級(jí)有關(guān)政法部門工作對(duì)接和聯(lián)系溝通；承辦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（19）新聞辦公室 宣傳全省法院重要會(huì)議精神和各項(xiàng)審判工作；宣傳全省法院隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)展情況和先進(jìn)典型；負(fù)責(zé)接待、協(xié)調(diào)各級(jí)新聞單位采訪事宜。
（20）技術(shù)處 負(fù)責(zé)全省法院信息化的規(guī)劃、調(diào)研、設(shè)備選型、組織實(shí)施，信息化業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流、技術(shù)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)各類信息化系統(tǒng)或設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維保障以及技術(shù)支持服務(wù)；負(fù)責(zé)司法技術(shù)咨詢、司法技術(shù)審核等。
（21）司法行政裝備管理處 負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)、基本建設(shè)、環(huán)境秩序的規(guī)劃、管理；負(fù)責(zé)本院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公用品保障和車輛的使用、管理；負(fù)責(zé)全省法院的武器、彈藥及服裝、車輛等專項(xiàng)物資裝備計(jì)劃、購置、分配和管理；指導(dǎo)下級(jí)法院財(cái)務(wù)、裝備、訴訟費(fèi)等工作。
（22）審判管理辦公室 負(fù)責(zé)案件審判流程管理、案件質(zhì)量監(jiān)督評(píng)查、審判業(yè)績考評(píng)、本院審判委員會(huì)事務(wù)管理、案件督查督辦、全省法院司法統(tǒng)計(jì)等工作。
（23）監(jiān)察局 負(fù)責(zé)全省法院廉政教育活動(dòng)；受理對(duì)法院及其工作人員違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；負(fù)責(zé)全省法院工作人員違法違紀(jì)行為的查處和審判人員違法審判責(zé)任追究工作；受理全省法院工作人員不服政紀(jì)處分的申訴等。
（24）機(jī)關(guān)黨委 宣傳黨的路線、方針、政策，組織黨員學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識(shí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨組織的工作，發(fā)展新黨員，對(duì)黨員進(jìn)行管理和監(jiān)督；領(lǐng)導(dǎo)院機(jī)關(guān)工、青、婦等群團(tuán)組織工作。
（25）老干部處 負(fù)責(zé)組織本院退（離）休干部參加有關(guān)會(huì)議和政治活動(dòng)；做好老干部信息管理工作；負(fù)責(zé)退（離）休干部的醫(yī)療保健、生活福利等服務(wù)安排；積極組織退離休干部開展法律咨詢、文化、健身等社會(huì)活動(dòng)。
（26）司法警察總隊(duì) 負(fù)責(zé)本院庭審執(zhí)勤、警務(wù)保障、涉訴信訪、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)和對(duì)下業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
（27）賠償委員會(huì)辦公室 賠償委員會(huì)辦公室依法辦理賠償委員會(huì)受理的國家賠償案件；執(zhí)行賠償委員會(huì)決定事項(xiàng)；審查處理賠償告訴、申訴案件。
（28）本部門納入本年預(yù)算的下屬單位如下：徐州鐵路運(yùn)輸法院，其工作職責(zé)主要：1、審判法律規(guī)定由區(qū)人民法院管轄和上級(jí)法院指定審判的刑事、民事、行政等一審案件。2、受理不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定等各類申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤的進(jìn)行再審。3、審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。4、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。5、對(duì)基層調(diào)解組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作協(xié)助。6、積極參與社會(huì)治安綜合治理，結(jié)合業(yè)務(wù)工作開展法制宣傳，教育公民自覺地遵守憲法、法律。針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
江蘇省高級(jí)人民法院依據(jù)省財(cái)政廳蘇財(cái)預(yù)[2016]53號(hào)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)2017年部門預(yù)算和2017-2019年財(cái)政規(guī)劃的通知》要求，堅(jiān)持省級(jí)部門預(yù)算編制 “統(tǒng)籌安排、突出支出重點(diǎn)；推進(jìn)改革、創(chuàng)新財(cái)政政策；勤儉節(jié)約、堅(jiān)持量入為出”的原則，對(duì)預(yù)算編制的內(nèi)容和方法統(tǒng)一按財(cái)政規(guī)定，做到編制數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
1、人員支出預(yù)算按國家和省有關(guān)人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實(shí)核定。在職人員按編報(bào)預(yù)算時(shí)的編制人數(shù)和實(shí)際人數(shù)核定;離退休和其他人員按編報(bào)預(yù)算時(shí)的實(shí)際人數(shù)核定。
2、商品和服務(wù)支出預(yù)算按照省財(cái)政廳公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)核定。商品和服務(wù)支出的明細(xì)項(xiàng)目金額，在單位商品和服務(wù)支出綜合限額內(nèi)，根據(jù)省財(cái)政廳公布的分項(xiàng)指導(dǎo)定額標(biāo)準(zhǔn)和單位上年實(shí)際決算情況編報(bào)。
3、專項(xiàng)支出預(yù)算編制，根據(jù)《江蘇省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)管理辦法》要求，結(jié)合部門工作的實(shí)際需要，對(duì)專項(xiàng)支出的明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)查，分析測算，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的情況下，在部門收入預(yù)算控制限額和部門專項(xiàng)財(cái)政撥款控制限額內(nèi)統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
第二部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度部門預(yù)算表
一、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 功能分類 | 支出用途 | ||
功能科目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
一、財(cái)政撥款 | 28,849.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 17,123.19 | |
1.一般公共預(yù)算 | 28,849.38 | 二、外交支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 11,543.27 | |
2.政府性基金預(yù)算 | 三、國防支出 | 三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 182.92 | ||
二、財(cái)政專戶管理資金 | 四、公共安全支出 | 23,513.11 | |||
三、其他資金 | 五、教育支出 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、文化體育與傳媒支出 | |||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,347.13 | ||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、國土海洋氣象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | 2,989.14 | ||||
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
當(dāng)年收入小計(jì) | 28,849.38 | 當(dāng)年支出小計(jì) | 28,849.38 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 | ||||
收入合計(jì) | 28,849.38 | 支出合計(jì) | 28,849.38 | ||
二、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門收入預(yù)算總表
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 | 金額 | |
收入總計(jì) | 28,849.38 | |
一般公共預(yù)算資金 | 小計(jì) | 28,849.38 |
公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金 | 28,849.38 | |
專項(xiàng)收入 | ||
政府性基金 | 小計(jì) | |
財(cái)政專戶管理資金 | 小計(jì) | |
專戶管理教育收費(fèi) | ||
其他非稅收入 | ||
其他資金 | 小計(jì) | |
事業(yè)收入 | ||
經(jīng)營收入 | ||
其他收入 | ||
債務(wù)資金(銀行貸款) | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 | 小計(jì) | |
其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 | ||
三、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門支出預(yù)算總表
單位：萬元 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
28,849.38 | 17,123.19 | 11,543.27 | 182.92 | |
四、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出用途 | |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
一、一般公共預(yù)算 | 28,849.38 | 一、基本支出 | 17,123.19 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、項(xiàng)目支出 | 11,543.27 | |
三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 182.92 | ||
收入合計(jì) | 28,849.38 | 支出合計(jì) | 28,849.38 |
五、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 金額 |
合計(jì) | 28,849.38 | |
204 | 公共安全支出 | 23,513.11 |
20405 | 法院 | 23,513.11 |
2040501 | 行政運(yùn)行 | 11,786.92 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 6,432.89 |
2040503 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1,600.00 |
2040504 | 案件審判 | 1,733.30 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 1,050.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 910.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,347.13 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,347.13 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 2,347.13 |
221 | 住房保障支出 | 2,989.14 |
22102 | 住房改革支出 | 2,989.14 |
2210201 | 住房公積金 | 1,029.15 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1,959.99 |
六、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
合計(jì) | 17,123.19 | |
301 | 工資福利支出 | 7,687.65 |
30101 | 基本工資 | 2,509.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4,220.60 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 206.16 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 64.80 |
30107 | 績效工資 | 65.62 |
30199 | 其他工資福利支出 | 621.47 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,528.37 |
30201 | 辦公費(fèi) | 380.00 |
30205 | 水費(fèi) | 43.60 |
30206 | 電費(fèi) | 235.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 105.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 265.00 |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 560.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 97.01 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 60.37 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50.72 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 48.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 458.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 110.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 304.40 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 618.27 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 193.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5,907.17 |
30301 | 離休費(fèi) | 352.35 |
30302 | 退休費(fèi) | 1,963.45 |
30304 | 撫恤金 | 96.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 169.90 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 334.43 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.90 |
30311 | 住房公積金 | 1,029.15 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 1,959.99 |
七、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門政府性基金支出預(yù)算表
單位：萬元
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 金額 |
合計(jì) |
八、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 金額 |
合計(jì) | 28,849.38 | |
204 | 公共安全支出 | 23,513.11 |
20405 | 法院 | 23,513.11 |
2040501 | 行政運(yùn)行 | 11,786.92 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 6,432.89 |
2040503 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1,600.00 |
2040504 | 案件審判 | 1,733.30 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 1,050.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 910.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,347.13 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,347.13 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 2,347.13 |
221 | 住房保障支出 | 2,989.14 |
22102 | 住房改革支出 | 2,989.14 |
2210201 | 住房公積金 | 1,029.15 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1,959.99 |
九、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
合計(jì) | 17,123.19 | |
301 | 工資福利支出 | 7,687.65 |
30101 | 基本工資 | 2,509.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4,220.60 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 206.16 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 64.80 |
30107 | 績效工資 | 65.62 |
30199 | 其他工資福利支出 | 621.47 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,528.37 |
30201 | 辦公費(fèi) | 380.00 |
30205 | 水費(fèi) | 43.60 |
30206 | 電費(fèi) | 235.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 105.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 265.00 |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 560.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 97.01 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 60.37 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50.72 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 48.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 458.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 110.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 304.40 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 618.27 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 193.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5,907.17 |
30301 | 離休費(fèi) | 352.35 |
30302 | 退休費(fèi) | 1,963.45 |
30304 | 撫恤金 | 96.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 169.90 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 334.43 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.90 |
30311 | 住房公積金 | 1,029.15 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 1,959.99 |
十、2017年度江蘇省高級(jí)人民法院部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 |
合計(jì) | 9,193.40 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 9,050.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 879.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 73.00 |
30205 | 水費(fèi) | 43.60 |
30206 | 電費(fèi) | 305.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 433.00 |
30208 | 取暖費(fèi) | 109.96 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 470.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 1,022.00 |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 841.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 228.00 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 78.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 110.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 304.40 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4,153.04 |
310 | 其他資本性支出 | 143.40 |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 143.40 |
十一、2017年江蘇省高級(jí)人民法院部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
合計(jì) | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
2,599.37 | 670.12 | 180.00 | 304.40 | 304.40 | 185.72 | 228.00 | 1,701.25 | |
十二、2017年江蘇省高級(jí)人民法院部門政府采購預(yù)算表
單位：萬元
采購品目大類 | 專項(xiàng)名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 采購物品名稱 | 采購組織形式 | 總計(jì) |
合計(jì) | 3,742.40 | ||||
一、貨物A | 525.40 | ||||
信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)費(fèi) | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 274.00 | |||
PC服務(wù)器 | 部門集中采購 | 24.00 | |||
其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 政府集中采購 | 250.00 | |||
審判專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 辦公設(shè)備購置 | 15.00 | |||
其他辦公設(shè)備 | 分散自行組織 | 15.00 | |||
印刷費(fèi) | 8.00 | ||||
印刷品 | 分散自行組織 | 8.00 | |||
設(shè)備購置費(fèi) | 辦公設(shè)備購置 | 118.40 | |||
其他辦公設(shè)備 | 部門集中采購 | 118.40 | |||
辦公設(shè)備購置 | 辦公設(shè)備購置 | 10.00 | |||
家具用具 | 分散自行組織 | 10.00 | |||
交通運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 100.00 | |||
煉焦產(chǎn)品、煉油產(chǎn)品 | 分散自行組織 | 100.00 | |||
二、工程B | 500.00 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 500.00 | |||
修繕工程 | 分散自行組織 | 500.00 | |||
三、服務(wù)C | 2,717.00 | ||||
應(yīng)用軟件購建費(fèi) | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 606.00 | |||
軟件開發(fā)服務(wù) | 部門集中采購 | 606.00 | |||
江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi) | 租賃費(fèi) | 1,000.00 | |||
租賃服務(wù)（不帶操作員） | 政府集中采購 | 1,000.00 | |||
案件審判經(jīng)費(fèi) | 維修（護(hù)）費(fèi) | 90.00 | |||
計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 50.00 | |||
辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 40.00 | |||
會(huì)議費(fèi) | 104.00 | ||||
會(huì)議服務(wù) | 分散自行組織 | 104.00 | |||
印刷費(fèi) | 35.00 | ||||
印刷服務(wù) | 分散自行組織 | 35.00 | |||
案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi) | 維修（護(hù)）費(fèi) | 90.00 | |||
計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 50.00 | |||
辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 40.00 | |||
會(huì)議費(fèi) | 20.00 | ||||
會(huì)議服務(wù) | 分散自行組織 | 20.00 | |||
印刷費(fèi) | 30.00 | ||||
印刷服務(wù) | 分散自行組織 | 30.00 | |||
審判專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 | |||
辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 1.00 | |||
會(huì)議費(fèi) | 1.75 | ||||
會(huì)議服務(wù) | 分散自行組織 | 1.75 | |||
交通運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 170.00 | |||
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 135.00 | |||
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 分散自行組織 | 35.00 | |||
商品和服務(wù)支出 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 6.00 | |||
其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 分散自行組織 | 6.00 | |||
會(huì)議費(fèi) | 91.25 | ||||
會(huì)議服務(wù) | 分散自行組織 | 91.25 | |||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | ||||
餐飲服務(wù) | 分散自行組織 | 2.00 | |||
物業(yè)管理費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 470.00 | |||
物業(yè)管理服務(wù) | 部門集中采購 | 430.00 | |||
分散自行組織 | 40.00 |
第三部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度
部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于2017年省級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（蘇財(cái)預(yù)〔2017〕19號(hào)）填列。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)28849.38萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1808.29萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加1408.29萬元、項(xiàng)目支出安排增加400萬元。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)28849.38萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)28849.38萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)算28849.38萬元，與上年相比增加1808.29萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經(jīng)費(fèi)1408.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排增加江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)400萬元。
（二）支出預(yù)算總計(jì)28849.38萬元。包括：
1．公共安全（類）支出23513.11萬元，主要用于人員支出、日常公用支出。與上年相比增加410.44萬元，增長1.78%。主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)的支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2347.13萬元，主要用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加345.96萬元，增長17.29%。主要原因是增加離退休人員的支出。
3．住房保障（類）支出2989.14萬元，主要用于住房補(bǔ)貼、住房公積金、新職工逐月購房補(bǔ)貼支出。與上年相比增加1051.89萬元，增長54.3%。主要原因是調(diào)整了住房補(bǔ)貼、住房公積金、新職工逐月購房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為17123.19萬元。與上年相比增加1408.29萬元，增長8.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為11543.27萬元。與上年相比增加400萬元，增長3.59%。主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)的支出。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為182.92萬元。與上年一致。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度總體收入預(yù)算情況。
江蘇省高級(jí)人民法院本年收入預(yù)算合計(jì)28849.38萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入28849.38萬元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度總體支出預(yù)算情況。
江蘇省高級(jí)人民法院本年支出預(yù)算合計(jì)28849.38萬元，其中：
基本支出17123.19萬元，占59.35%；
項(xiàng)目支出11543.27萬元，占40.01%；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)182.92萬元，占0.64%；
支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算28849.38萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1808.29萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經(jīng)費(fèi)1408.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排增加江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)400萬元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出28849.38萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1808.29萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經(jīng)費(fèi)1408.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排增加江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)400萬元。
其中：
（一）公共安全（類）
1．法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出11786.92萬元，與上年相比增加10.44萬元，增長0.09%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．法院（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）支出6432.89萬元，與上年相比增加450萬元，增長7.52%。主要原因是新增江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
3．法院（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出1600萬元，與上年一致。
4． 法院（款）案件審判（項(xiàng)）支出1733.3萬元，與上年相比減少200萬元，減少10.35%。主要原因是案件審判經(jīng)費(fèi)2017年度預(yù)算安排較上年壓減200萬元。
5．法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）支出1050萬元，與上年一致。
6．法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）支出910萬元，與上年相比增加150萬元，增長19.74%。主要原因是增加援藏、援疆、援青經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加100萬元、扶貧經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加50萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出2347.13萬元，與上年相比增加345.96萬元，增長17.29%。主要原因是增加離退休人員的支出。
（三）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出1029.15萬元，與上年相比增加186.32萬元，增長22.11%。主要原因是調(diào)整了住房公積金標(biāo)準(zhǔn)增加的支出。
2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出1959.99萬元，與上年相比增加865.57萬元，增長79.05%。主要原因是調(diào)整了住房補(bǔ)貼、新職工逐月購房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加的支出。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算17123.19萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)13594.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)3528.37萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年政府性基金支出預(yù)算安排情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算28849.38萬元，與上年相比增加1808.29萬元，增長6.69%。主要原因是基本支出增加人員經(jīng)費(fèi)1408.29萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排增加江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi)400萬元。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算17123.19萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)13594.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)3528.37萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9193.40萬元，比2016年增加5503.07萬元，增長149.12%。主要原因是本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑與上年不一致，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑含單位發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置費(fèi)，而上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑為基本支出中商品服務(wù)支出，故上下年數(shù)據(jù)無可比性。
按與上年統(tǒng)計(jì)口徑一致相比，本年比上年減少161.96萬元，下降了4.39%，主要原因?yàn)樵诰幦藛T減少。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
江蘇省高級(jí)人民法院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出180萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的26.86%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出304.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出185.72萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的27.71%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出180萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平，零增長。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出304.4萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年未安排公務(wù)用車購置計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出304.4萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平，零增長。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出185.72萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，并按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)安排支出，較大幅度壓減了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。
江蘇省高級(jí)人民法院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出228萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出，并按會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費(fèi)，壓減了會(huì)議費(fèi)的預(yù)算安排。
江蘇省高級(jí)人民法院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1701.25萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平，零增長。
十二、2017年部門政府采購預(yù)算情況說明
本表反映江蘇省高級(jí)人民法院2017年度部門政府采購預(yù)算情況。2017年我部門政府采購預(yù)算總金額為3742.4萬元。其中擬購買貨物525.4萬元；擬購買工程500萬元；擬購買服務(wù)2717萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第五部分 江蘇省高級(jí)人民法院2017年度
預(yù)算績效目標(biāo)公開表
1、項(xiàng)目名稱: 案件審判經(jīng)費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 1,594.30 | 財(cái)政資金 | 1,594.30 | 其中: | 1,594.30 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 1594.3萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 1594.3萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 1594.3萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 1594.3萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
資產(chǎn)管理 | 執(zhí)行統(tǒng)一管理規(guī)定 | 資產(chǎn)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制率 | ≤1594.3萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入政府采購的資金 | 242.56萬元 | 政府采購率 | 100% | 政府采購管理要求 | |||
納入合同管理項(xiàng)目的數(shù)量 | 3個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
受理各類案件數(shù) | >10788件 | 受理各類案件數(shù)任務(wù)完成率 | 100% | 年度各項(xiàng)案件受理數(shù) | |||
審結(jié)各類案件數(shù) | >10788件 | 審結(jié)各類案件數(shù)任務(wù)完成率 | 100% | 年度各項(xiàng)案件結(jié)案數(shù) | |||
人均結(jié)案數(shù) | 45件 | 人均結(jié)案數(shù)任務(wù)完成率 | 100% | 辦案人員人均辦案數(shù)量 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
案件結(jié)案率 | >80% | 案件結(jié)案率=結(jié)案數(shù)/收案數(shù) | 80% | 年度受理案件結(jié)案數(shù) | |||
未結(jié)案率 | <20% | 未結(jié)案率=未結(jié)案數(shù)/收案數(shù) | 20% | 年度受理案件未結(jié)案數(shù) | |||
民事案件調(diào)解率 | >20% | 民事案件調(diào)解率=調(diào)解結(jié)數(shù)/民事案件結(jié)案數(shù) | 20% | 年度受理民事案件調(diào)解案件數(shù) | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
進(jìn)行工期控制 | 2017全年 | 審限結(jié)案率=法定審限內(nèi)結(jié)案數(shù)/結(jié)案數(shù)*100% | 2017全年 | 案件審判經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
實(shí)現(xiàn)訴訟費(fèi)收入 | >12000萬元 | 各類案件訴訟費(fèi)收入 | 2017全年 | 全年實(shí)現(xiàn)訴訟費(fèi)收入數(shù) | |||
2.社會(huì)效益 | |||||||
涉京進(jìn)京上訪人數(shù)下降率 | <10% | 涉京進(jìn)京上訪人數(shù)下降率 | 10% | 年度進(jìn)京信訪人員數(shù)較上年下降比例 | |||
一審服判息訴率=一審案件上訴數(shù)/一審案件結(jié)案數(shù)*100% | 100% | 一審服判息訴率=一審案件上訴數(shù)/一審案件結(jié)案數(shù)*100% | 100% | 一審案件息訴案件數(shù) | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
案件審判經(jīng)費(fèi) | 22.89% | 22.89% | 22.89% | 31.33% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 1,594.30 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 499.30 | ||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | 1,534.30 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 484.30 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 60.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
2、項(xiàng)目名稱: 案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 900.00 | 財(cái)政資金 | 900.00 | 其中: | 900.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 900萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 900萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 900萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 900萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤900萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
資產(chǎn)管理 | 執(zhí)行統(tǒng)一管理規(guī)定。 | 資產(chǎn)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 3個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
納入政府采購的資金 | 151.68萬元 | 政府采購率 | 100% | 政府采購管理要求 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
受理各類執(zhí)行案件數(shù) | 100% | 受理各類執(zhí)行案件任務(wù)完成率 | 100% | 全年受理各類執(zhí)行案件數(shù)量 | |||
審結(jié)各類執(zhí)行案件數(shù) | ＞80 | 審結(jié)各類執(zhí)行案件任務(wù)完成率 | 80% | 全年審結(jié)各類執(zhí)行案件完成情況 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
案件結(jié)案率 | ＞80% | 案件結(jié)案率=結(jié)案數(shù)/收案數(shù) | 80% | 年度受理案件結(jié)案率 | |||
未結(jié)案率 | ＜20 | 案件未結(jié)案率=未結(jié)案數(shù)/收案數(shù) | 20% | 年度受理案件未結(jié)案率 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
進(jìn)行工期控制 | 2017全年 | 案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 | 2017全年 | 案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
實(shí)現(xiàn)訴訟費(fèi)收入 | ＞12000萬元 | 各類案件訴訟費(fèi)收入 | 2017全年 | 全年實(shí)現(xiàn)訴訟費(fèi)收入數(shù) | |||
2.社會(huì)效益 | |||||||
涉京進(jìn)京上訪人數(shù)下降率 | ＜10% | 涉京進(jìn)京上訪人數(shù)下降率 | 10% | 年度進(jìn)京信訪人員數(shù)較上年下降比例 | |||
執(zhí)結(jié)案件息訴率 | 100% | 執(zhí)行案件結(jié)案息訴罷訪數(shù) | 100% | 年度執(zhí)結(jié)案件息訴罷訪案件數(shù)比例 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 900.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | ||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | 900.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
3、項(xiàng)目名稱: 機(jī)關(guān)后勤保障經(jīng)費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 1,600.00 | 財(cái)政資金 | 1,600.00 | 其中: | 1,600.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 1600萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 1600萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 1600萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 1600萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤1600萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
食堂經(jīng)營成本節(jié)約率 | ≥5% | 考核期內(nèi)食堂經(jīng)營成本節(jié)約率 | 5% | 實(shí)行機(jī)關(guān)后勤保障社會(huì)化服務(wù)成本節(jié)約率 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
考核期內(nèi)無安全事故 | 無安全事故 | 考核期內(nèi)無安全事故 | 無安全事故 | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)安全工作情況 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
衛(wèi)生清潔達(dá)標(biāo)率 | 100% | 建立健全食堂衛(wèi)生考核制度、考核期內(nèi)衛(wèi)生清潔達(dá)標(biāo)率100% | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)情況 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)率 | 2017年全年 | 項(xiàng)目完成情況 | 2017全年 | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
2.社會(huì)效益 | |||||||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
節(jié)能減排情況 | ≥5% | 節(jié)能減排完成情況良好 | 5% | 當(dāng)年機(jī)關(guān)后勤保障工作節(jié)能減排情況 | |||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
機(jī)關(guān)后勤保障經(jīng)費(fèi) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 1,600.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | 1,600.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
4、項(xiàng)目名稱: 江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 1,000.00 | 財(cái)政資金 | 1,000.00 | 其中: | 1,000.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 1000萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 1000萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 1000萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 1000萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤1000萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入招投標(biāo)的資金 | 1000萬元 | 招投標(biāo)率 | 100% | 招投標(biāo)管理要求 | |||
納入政府采購的資金 | 1000萬元 | 政府采購率 | 100% | 政府采購管理要求 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
納入中期檢查合格的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 中期檢查合格率 | 100% | 項(xiàng)目中期檢查要求 | |||
設(shè)備完成情況 | 100% | 設(shè)備完好率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目購置的設(shè)備完好情況 | |||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況 | 及時(shí) | 工程進(jìn)度及時(shí)性 | 及時(shí) | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度完成情況 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
項(xiàng)目完成任務(wù) | 1項(xiàng) | 項(xiàng)目完成任務(wù)數(shù)量 | 1 | 云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施完成任務(wù)情況 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
完工驗(yàn)收情況 | 合格 | 驗(yàn)收通過率 | 100% | 當(dāng)年實(shí)施的軟件開發(fā)項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況 | |||
服務(wù)能力 | 7*24不間斷服務(wù) | 提供服務(wù)的能力 | 7*24不間斷服務(wù) | 提供服務(wù)的能力 | |||
可靠性 | 高 | 服務(wù)的可靠性 | 高 | 服務(wù)的可靠性 | |||
性能 | 高 | 云平臺(tái)性能 | 高 | 云平臺(tái)性能 | |||
在線可用性 | 高 | 主機(jī)可遠(yuǎn)程訪問時(shí)間比例 | 高 | 主機(jī)可遠(yuǎn)程訪問時(shí)間比例 | |||
服務(wù)彈性 | 高 | 根據(jù)需要提供服務(wù)的數(shù)量 | 高 | 根據(jù)需要提供服務(wù)數(shù)量的能力 | |||
標(biāo)準(zhǔn)化 | 高 | 支持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) | 高 | 支持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) | |||
等級(jí)保護(hù)要求 | 三級(jí) | 符合等級(jí)保護(hù)三級(jí)要求 | 三級(jí) | 符合等級(jí)保護(hù)三級(jí)要求 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)性 | 2017年全年 | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 2017年全年 | 當(dāng)年實(shí)施的云平臺(tái)租賃項(xiàng)目完成情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
硬件集約化建設(shè) | 全省硬件投入減少 | 全省硬件投入 | 全省硬件投入減少 | 硬件集約化建設(shè)，減少全省硬件總投入 | |||
降低機(jī)房用電維護(hù)成本 | 用電及維護(hù)費(fèi)用減少 | 用電及維護(hù)費(fèi)用 | 用電及維護(hù)費(fèi)用減少 | 總體用電及維護(hù)費(fèi)用減少 | |||
2.社會(huì)效益 | |||||||
降低全省的硬件維護(hù)工作量 | 降低 | 全省的硬件維護(hù)工作量 | 降低 | 全省硬件維護(hù)工作量降低 | |||
規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)范 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)范 | 規(guī)范信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
統(tǒng)一技術(shù)選型 | 統(tǒng)一 | 技術(shù)選型 | 統(tǒng)一 | 不同應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 | |||
統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn) | 接口標(biāo)準(zhǔn)化 | 應(yīng)用對(duì)接 | 接口標(biāo)準(zhǔn)化 | 與外部系統(tǒng)對(duì)接情況 | |||
大數(shù)據(jù)挖掘 | 深度應(yīng)用 | 對(duì)法院信息數(shù)據(jù)的深入挖掘和利用 | 深度應(yīng)用 | 對(duì)法院信息數(shù)據(jù)的深入挖掘和利用情況 | |||
公眾服務(wù)能力 | 全面、深入 | 提高對(duì)公眾服務(wù)能力 | 全面、深入 | 法院通過信息化提供公眾服務(wù)的能力 | |||
開放平臺(tái)用戶覆蓋面 | 覆蓋面廣 | 開放平臺(tái)用戶覆蓋面 | 覆蓋面廣 | 項(xiàng)目實(shí)施后開放平臺(tái)覆蓋面情況 | |||
開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度 | 反應(yīng)速度快 | 開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度 | 反應(yīng)速度快 | 項(xiàng)目實(shí)施后開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度情況 | |||
軟件與信息安全性 | 安全性高 | 有用戶身份識(shí)別措施 | 安全性高 | 項(xiàng)目實(shí)施后軟件與信息安全性情況 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
降低能耗 | 降低平均能耗 | 服務(wù)器提供同樣計(jì)算能力的能耗 | 降低平均能耗 | 服務(wù)器提供同樣計(jì)算能力的能耗 | |||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
江蘇法院云平臺(tái)租賃費(fèi) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 1,000.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | 1,000.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
5、項(xiàng)目名稱: 人員分類管理改革經(jīng)費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 550.00 | 財(cái)政資金 | 550.00 | 其中: | 550.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 550萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 550萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 550萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 550萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤550萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
人均工資控制率 | 100% | 50名聘用制書記員人均工資不超過6萬元，含三險(xiǎn)一金 | 100% | 當(dāng)年人均工資數(shù)額 | |||
管理成本控制率 | 100% | 相關(guān)管理支出不超過70萬元 | 100% | 當(dāng)年聘用制書記員管理成本支出 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
聘用制書記員 | 80名 | 招錄聘用制書記員任務(wù)完成率 | 100% | 當(dāng)年實(shí)際聘用合同制書記員人數(shù) | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
書記員專業(yè)技能培訓(xùn)合格率 | 100% | 書記員專業(yè)技能培訓(xùn)合格率 | 100% | 當(dāng)年實(shí)際聘用書記員專業(yè)技能培訓(xùn)合格率 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)性 | 2017年全年 | 項(xiàng)目完成及時(shí)性 | 2017年全年 | 當(dāng)年項(xiàng)目完成進(jìn)度情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
2.社會(huì)效益 | |||||||
帶動(dòng)書記員就業(yè)情況 | 80人 | 有效帶動(dòng)了書記員就業(yè)情況 | 50人 | 當(dāng)年帶動(dòng)社會(huì)就業(yè)人員情況 | |||
辦案效率是否提高 | 是 | 辦案效率提高 | 是 | 招錄聘用制書記員是否提高辦案效率 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
人員分類管理改革經(jīng)費(fèi) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 550.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | ||
1.工資福利支出 | 480.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||
2.商品和服務(wù)支出 | 70.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
6、項(xiàng)目名稱: 網(wǎng)絡(luò)通訊維護(hù)及專用線路租賃費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 913.56 | 財(cái)政資金 | 913.56 | 其中: | 913.56 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 913.56萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 913.56萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 913.56萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 913.56萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
資金、資產(chǎn)管理情況 | 規(guī)范 | 專款專用率=(專款專用資金/實(shí)際到位資金*100%) | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理情況 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 24個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
成本控制 | ≤913.56萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入中期檢查合格的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 中期檢查合格率 | 100% | 項(xiàng)目中期檢查要求 | |||
設(shè)備完好情況 | 100% | 設(shè)備完好率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)設(shè)備完好情況 | |||
設(shè)備周期性維護(hù)情況 | 維護(hù)及時(shí) | 設(shè)備周期性維護(hù)率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)設(shè)備周期性維護(hù)情況 | |||
納入監(jiān)理的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 項(xiàng)目監(jiān)理率 | 100% | 項(xiàng)目監(jiān)理要求 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
完成各類維護(hù)子項(xiàng)情況 | 30個(gè) | 完成各類維護(hù)費(fèi)子項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 100% | 當(dāng)年完成各類維護(hù)費(fèi)子項(xiàng)目情況 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
完工驗(yàn)收情況 | 合格 | 驗(yàn)收通過率 | 100% | 當(dāng)年各項(xiàng)維護(hù)項(xiàng)目完成驗(yàn)收情況 | |||
全省硬件平均使用率 | 使用率高 | 硬件資源使用效率 | 使用率提高 | 硬件資源使用效率情況 | |||
軟件維保響應(yīng)時(shí)間 | 及時(shí) | 軟件問題處理時(shí)間 | 及時(shí) | 應(yīng)用軟件運(yùn)維響應(yīng)情況 | |||
硬件維保響應(yīng)時(shí)間 | 及時(shí) | 硬件問題處理時(shí)間 | 及時(shí) | 硬件運(yùn)維響應(yīng)情況 | |||
信息獲取便捷性 | 便捷 | 信息獲取便捷性 | 便捷 | 信息獲取便捷情況 | |||
信息更新頻率 | 更新頻率高 | 信息更新頻率 | 更新頻率高 | 信息更新頻率情況 | |||
即時(shí)通訊覆蓋度 | 覆蓋度高 | 即時(shí)通訊覆蓋度 | 覆蓋度高 | 即時(shí)通訊覆蓋情況 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)性 | 100% | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施完成進(jìn)度情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
全省信息化硬件總投資 | 降低 | 全省信息化硬件總投資 | 降低 | 降低全省信息化在PC服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件方面的總投資 | |||
2.社會(huì)效益 | |||||||
業(yè)務(wù)通道通暢性 | 通暢 | 業(yè)務(wù)通道通暢性 | 通暢 | 業(yè)務(wù)通道通暢性情況 | |||
意見反饋機(jī)制健全性 | 健全 | 意見反饋機(jī)制健全性 | 健全 | 意見反饋機(jī)制健全性情況 | |||
信息更新及時(shí)性 | 及時(shí) | 信息更新及時(shí)性 | 及時(shí) | 信息更新及時(shí)性情況 | |||
軟件與信息安全性 | 安全性高 | 有用戶身份識(shí)別措施 | 安全性高 | 信息安全程度情況 | |||
保障司法公開、司法服務(wù)和司法宣傳 | 便捷性、穩(wěn)定性、安全性高 | 信息安全、及時(shí)、穩(wěn)定的推送到互聯(lián)網(wǎng) | 便捷性、穩(wěn)定性、安全性 | 司法公開、司法服務(wù)信息推送情況 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
網(wǎng)絡(luò)通訊維護(hù)及專用線路租賃費(fèi) | 20% | 20% | 20% | 40% | |||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 913.56 | 182.71 | 182.71 | 182.71 | 365.43 | ||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | 913.56 | 182.71 | 182.71 | 182.71 | 365.43 | ||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | |||||||
8.其他支出 | |||||||
7、項(xiàng)目名稱: 信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 274.00 | 財(cái)政資金 | 274.00 | 其中: | 274.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 274萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 274萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 274萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 274萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入政府采購的資金 | 274萬元 | 政府采購率 | 100% | 政府采購管理要求 | |||
納入中期檢查合格的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 中期檢查合格率 | 100% | 項(xiàng)目中期檢查要求 | |||
納入監(jiān)理的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 項(xiàng)目監(jiān)理率 | 100% | 項(xiàng)目監(jiān)理要求 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 3個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
固定資產(chǎn)交付使用率 | 100% | 資產(chǎn)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤274萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
設(shè)備完成情況 | 100% | 設(shè)備完好率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目購置的設(shè)備完好情況 | |||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況 | 及時(shí) | 工程進(jìn)度及時(shí)性 | 及時(shí) | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度完成情況 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
完成各類設(shè)備采購數(shù)量 | 3個(gè) | 完成各類設(shè)備采購數(shù)量 | 100% | 當(dāng)年完成各類子項(xiàng)設(shè)備采購數(shù)量 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
完工驗(yàn)收情況 | 合格 | 驗(yàn)收通過率 | 100% | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施完工驗(yàn)收情況 | |||
信息獲取便捷性 | 便捷 | 信息獲取便捷性 | 便捷 | 當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施后信息獲取便捷性情況 | |||
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài) | 正常 | 運(yùn)行狀態(tài) | 正常 | 運(yùn)行無故障，能達(dá)到預(yù)期帶寬 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全性 | 正常 | 運(yùn)行狀態(tài) | 正常 | 安全設(shè)備能抵御預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)性 | 2017全年 | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 及時(shí) | 當(dāng)年項(xiàng)目完成及時(shí)性情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
2.社會(huì)效益 | |||||||
業(yè)務(wù)通道通暢性 | 通暢 | 業(yè)務(wù)通道通暢性 | 通暢 | 項(xiàng)目實(shí)施后業(yè)務(wù)通道通暢性情況 | |||
意見反饋機(jī)制健全性 | 健全 | 意見反饋機(jī)制健全性 | 健全 | 項(xiàng)目實(shí)施后意見反饋機(jī)制健全性情況 | |||
網(wǎng)絡(luò)安全性 | 安全性高 | 網(wǎng)絡(luò)安全防范功能加固 | 安全性 | 項(xiàng)目實(shí)施提高網(wǎng)絡(luò)抵御安全風(fēng)險(xiǎn)情況 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)費(fèi) | 30% | 30% | 40% | ||||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 274.00 | 82.20 | 82.20 | 109.60 | |||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | |||||||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | 274.00 | 82.20 | 82.20 | 109.60 | |||
8.其他支出 | |||||||
8、項(xiàng)目名稱: 應(yīng)用軟件購建費(fèi) | 單位:萬元 | ||||||
資金申報(bào)計(jì)劃 | |||||||
資金總額 | 606.00 | 財(cái)政資金 | 606.00 | 其中: | 606.00 | 其他資金 | 0.00 |
績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 目標(biāo)值制訂說明 | |||
一、投入目標(biāo) | |||||||
1.預(yù)算投入資金 | 606萬元 | 預(yù)算完成率 | 100% | 按年度預(yù)算數(shù)安排 | |||
2.實(shí)際到位資金 | 606萬元 | 資金到位率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
3.實(shí)際支出 | 606萬元 | 實(shí)際支出率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
4.專款專用資金 | 606萬元 | 專款專用率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
二、管理目標(biāo) | |||||||
5.財(cái)務(wù)管理 | （1）專賬核算；（2）符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。 | 財(cái)務(wù)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
納入政府采購的資金 | 606萬元 | 政府采購率 | 100% | 政府采購管理要求 | |||
納入中期檢查合格的項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 中期檢查合格率 | 100% | 項(xiàng)目中期檢查要求 | |||
納入合同管理的項(xiàng)目數(shù)量 | 14個(gè) | 項(xiàng)目合同管理率 | 100% | 項(xiàng)目合同管理要求 | |||
納入招投標(biāo)的資金 | 606萬元 | 招投標(biāo)率 | 100% | 招投標(biāo)管理要求 | |||
軟件資產(chǎn)的交付使用率 | 100% | 資產(chǎn)管理規(guī)范度 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
成本控制 | ≤606萬元 | 成本控制率 | 100% | 財(cái)政管理統(tǒng)一要求 | |||
軟件開發(fā)進(jìn)度及時(shí)性 | 及時(shí) | 工程進(jìn)度及時(shí)性 | 及時(shí) | 當(dāng)年軟件開發(fā)進(jìn)度及時(shí)情況 | |||
軟件資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)歸屬 | 資產(chǎn)明確 | 資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明確性 | 資產(chǎn)明確 | 當(dāng)年開發(fā)的軟件資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬情況 | |||
招標(biāo)過程規(guī)范性 | 規(guī)范 | 招標(biāo)過程規(guī)范性 | 規(guī)范 | 當(dāng)年實(shí)施招標(biāo)的子項(xiàng)目過程規(guī)范性 | |||
三、產(chǎn)出目標(biāo) | |||||||
1.數(shù)量目標(biāo) | |||||||
各子項(xiàng)目軟件開發(fā)數(shù)量 | 14個(gè) | 子項(xiàng)目軟件開發(fā)數(shù)量 | 100% | 當(dāng)年實(shí)施的軟件開發(fā)子項(xiàng)目數(shù)量 | |||
2.質(zhì)量目標(biāo) | |||||||
完工驗(yàn)收情況 | 合格 | 驗(yàn)收通過率 | 100% | 當(dāng)年實(shí)施的軟件開發(fā)項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況 | |||
軟件成熟度 | 通過認(rèn)證 | CMM3 | 通過認(rèn)證 | 軟件成熟度模型 | |||
軟件性能 | 好 | 軟件性能 | 好 | 軟件性能情況 | |||
軟件可靠性 | 高 | 軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，維持功能 | 高 | 軟件在出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)維持功能的能力 | |||
軟件可修改性 | 好 | 系統(tǒng)能快速進(jìn)行修改 | 好 | 系統(tǒng)可快速修改的能力 | |||
軟件易用性 | 高 | 能否易于使用 | 高 | 軟件產(chǎn)品完成任務(wù)的能力 | |||
3.工期目標(biāo) | |||||||
完成項(xiàng)目及時(shí)性 | 2017年12月底 | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 2017年12月底 | 當(dāng)年實(shí)施的軟件開發(fā)項(xiàng)目完成情況 | |||
四、效益與效果目標(biāo) | |||||||
1.經(jīng)濟(jì)效益 | |||||||
建立全省統(tǒng)一應(yīng)用，減少重復(fù)建設(shè) | 全省投入減少 | 全省實(shí)際減少投入 | 全省投入減少 | 通過軟件統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)情況 | |||
2.社會(huì)效益 | |||||||
開放平臺(tái)用戶覆蓋面 | 覆蓋面廣 | 開放平臺(tái)用戶覆蓋面 | 覆蓋面廣 | 項(xiàng)目實(shí)施后開放平臺(tái)覆蓋面情況 | |||
開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度 | 反應(yīng)速度快 | 開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度 | 反應(yīng)速度快 | 項(xiàng)目實(shí)施后開放平臺(tái)業(yè)務(wù)受理反應(yīng)速度情況 | |||
軟件與信息安全性 | 安全性高 | 有用戶身份識(shí)別措施 | 安全性高 | 項(xiàng)目實(shí)施后軟件與信息安全性情況 | |||
訴訟服務(wù)平臺(tái)服務(wù)能力 | 高 | 為當(dāng)事人提供網(wǎng)上案件查詢、自主立案，網(wǎng)上閱卷的渠道 | 高 | 為當(dāng)事人提供網(wǎng)上案件查詢、自主立案，網(wǎng)上閱卷的渠道情況 | |||
司法公開水平 | 高 | 按法律法規(guī)依法公開信息數(shù)量 | 高 | 按法律法規(guī)依法公開信息數(shù)量情況 | |||
司法宣傳及司法公信力 | 高 | 提高司法宣傳數(shù)量，即時(shí)發(fā)布權(quán)威消息能力 | 高 | 提高司法宣傳數(shù)量，即時(shí)發(fā)布權(quán)威消息能力情況 | |||
3.生態(tài)環(huán)境效益 | |||||||
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與資金支出進(jìn)度 | |||||||
進(jìn)度內(nèi)容 | 計(jì)劃時(shí)間 | ||||||
一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
應(yīng)用軟件購建費(fèi) | 30% | 30% | 40% | ||||
二、資金支出計(jì)劃 | 合計(jì) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
資金總額 | 606.00 | 181.80 | 181.80 | 242.40 | |||
1.工資福利支出 | |||||||
2.商品和服務(wù)支出 | |||||||
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||
5.債務(wù)利息支出 | |||||||
6.基本建設(shè)支出 | |||||||
7.其他資本性支出 | 606.00 | 181.80 | 181.80 | 242.40 | |||
8.其他支出 | |||||||
